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我校2018年度部门决算说明
2019-09-30 10:56   来源:保障管理处 审核人:刘毅恒

第一部分 概况

一、主要职能

我校一直坚持以人才培养、科学研究、文化传承与创新、服务社会为学校办学的主要职能和目标,以质量立校的原则,内涵建设与转型发展并举,准确定位,科学谋划,不断凝练办学特色、提升办学实力。学校明确提出“三性”“四群”“五工程”的办学思路:即坚持“应用性、地方性、开放性”办学定位;充分发挥教育学、管理学、文学、法学、理学、农学和工学等学科领域的办学优势,着力打造服务中缅通道建设、高原特色生物产业、教师教育和新媒体四大专业集群;努力实施“个十百千万”五大工程:把学校建设成一个国内有一定知名度、在南亚东南亚有重要影响力的应用型国门高校,汇聚 10 名以上国内知名、100 名以上省内知名的专兼职教师,拥有 1000 人以上留学生、14000 人以上在校学生。

学校坚持开门办学的理念,汇集优质办学资源,助推跨越发展。聘请南开大学原常务副校长陈洪教授,中央民族大学原校长陈理教授,台北科技大学高宏华教授担任校长顾问;聘请中国社会科学院学部委员郝时远研究员、北京师范大学李实教授、云南师范大学原校长骆小所教授、云南财经大学陈刚教授等一批知名学者客座讲学;聘请中国科学院“百人计划”获得者张建国研究员、原中国国际广播电台乌尔都语主持Tahir Chughtai等一批知名学者到校任教;聘请100余名来自行业企业的高级管理人员、专业技术人员和高技能人才兼职教学。

科学研究异军突起。学校获批国家民委民族理论政策研究基地、中国特色民族团结进步事业(省级)智库、云南省首批省级博士后科研工作站;近3年获批立项纵向科研项目140余项,其中一项国家社科基金重大招标项目;2018年国家社科基金立项6项,其中1项重点,全国综合排名第214位,列云南省高校第5位。先后获国家专利48项,获省部级以上教学科研成果奖20余项,获云南省社会科学特等奖2项,省部级一等奖2项,获少数民族文学骏马奖6项;获省厅级教学科研成果奖励70项。党政机关采纳的咨询报告82件;多份决策咨询报告专版刊发于国家社科基金项目《成果要报》、教育部《高校智库专刊》呈报党和国家领导人资政,1项决策咨询报告获中央领导同志批示。设有“新时代中国特色民族团结进步事业研究中心”“人类命运共同体研究中心”“一带一路研究院”“国际佤文化研究中心”“滇西高原生态特色农业研究院”“民族文化研究中心”“国门高校国学研习中心”“云南少数民族廉洁文化研究中心”等多个研究机构;是全国首个“民族团结进步协同创新中心”的核心协同单位和“教育部人文社会科学重点研究基地”合作单位;与滇红集团联合建立滇红茶专家工作站。

人才培养成效显著。近年来学校进一步加强了校风学风建设,构建校风学风建设长效机制,使学校做到治理有方、管理有序、校风清正。深化应用型人才培养模式和教学模式改革,聘请教育部教学指导委员会多位专家到校指导专业建设,优化专业结构,培育特色专业,全面修订人才培养方案,形成了四大专业集群。多渠道深化校企合作、产教融合,与台湾中华普洱茶协会、台湾西部开发公司、台湾中华两岸房车协会、中远物流、清华启迪、中央新影集团、甲骨文OAEC人才产业基地、达内集团、滇红集团等联合开展应用型人才培养;与台湾朝阳科技大学、台湾树德科技大学等多所高校建立了战略合作关系,全方位、多层次、宽领域合作培养人才,开拓应用型人才培养新局面,有力地提升了人才培养的质量。坚持引进和培养并重,强化师资队伍建设,构建优秀人才脱颖而出的机制与环境,“双师型”教师队伍建设成效显著,近年来我校教师在省级及以上教学技能竞赛中有十余人次获奖。截至目前立项云南省教学质量与教学改革工程项目59项,其中省级教学名师工作室5个、省级教学团队3个、省级精品课程6门、省级重点专业1个。《边境国门大学华文教育实践与探索》《新媒体专业应用型人才培养模式探索》等四项成果获云南省高等教育教学成果奖二等奖。《物联网专业教学内容及课程体系改革》和《物联网智能应用综合实验室建设》获批教育部校企合作产教融合协同育人项目;成功申报航空RV(房车)校内实训基地和物联网创新实验实训中心等中央财政项目;民族学研究教师团队获云南省“黄大年式教师团队”称号;成功申报云南省教育综合改革重点项目1项;成功申报“云南省少数民族语言文字基础教育教师培训基地”。

教育国际化全面推进。学校坚持服务中缅通道建设,努力打造“中国对缅高等教育交流合作试验窗口”,在促进民心相通、文化相通等方面做出了突出成绩。在校留学生达300余人。短期培训缅甸曼邦地区华文教师500余人次,承办云南省侨办“缅甸华裔青少年‘寻根之旅’临沧行”活动,得到上级部门及缅北地区政府的高度评价,受到缅甸华文教育界的广泛好评。为缅甸、泰国等培养华文教师1200余人次,与缅甸、泰国、印度、韩国、新西兰、英国、美国、加拿大、新加坡、文莱等国高校建立了友好合作关系,教育国际化水平明显提升。

创新创业硕果累累。学校把实现更充分就业和更高质量的就业作为工作的重点。从培养“一专多能”高素质应用型人才出发,广泛开展校地、校企、校校、校研交互合作,把创新创业就业教育融入到每一门课程的教学当中,贯穿入学至毕业的全过程。建立了稳定的专兼职创业导师队伍。毕业生就业创业工作居云南省前列。毕业生就业率连续三年达99%以上,2017年毕业生就业率达100%,专升本录取率达84.87%,是全省唯一一所实现全员就业的高校。近三年职业技术类毕业生“双证率”达100%、“三证书”率达96%以上,学生获得省级以上奖励50余项,在全国、全省各类大赛中表现出色。历届毕业生因“用得上、干得好”,广受用人单位好评。学校建成省级青年创业示范园,入选省级众创空间“云科聚创空间”,立项建设滇西创新创业人才教育实践基地。学校获 “云南省毕业生就业目标考核一等奖”“高校毕业生就业工作创新奖”“毕业生就业创业工作质量提升奖”“云南省高校十佳创业园”“云南省青年创业示范园”等荣誉。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入我校2018年度部门决算编报的单位共1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

我校2018年末实有人员编制434人。其中:事业编制434人;在职在编实有事业人员415人。

离退休人员39人。其中:离休0人,退休39人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆3辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我校2018年度收入合计21,637.43万元。其中:财政拨款收入12,344.91万元,占总收入的57.05%;事业收入4,699.30万元,占总收入的21.72%;其他收入4,593.22万元,占总收入的21.23%。与上年对比财政拨款收入增长26%,事业收入增长10%,原因是我校升本后学生人数增加,财政拨款和事业收入随之增加;其他收入增长451.15%,原因是市财政今年增加对我校拨款。

二、支出决算情况说明

我校2018年度支出合计20,144.25万元。其中:基本支出17,281.58万元,占总支出的85.79%;项目支出2,862.67万元,占总支出的14.21%;与上年对比支出增长29.32%,原因主要为工资福利支出增加,我校今年新进人员36人,补缴编制历史遗留119人2016-2018年职业年金、养老保险,商品和服务支出比上年增加。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障单位正常运转的日常支出17,281.58万元。与上年对比增长33.40%,原因主要为工资福利支出增加,我校今年新进人员36人,补缴编制历史遗留119人2016-2018年职业年金、养老保险,商品和服务支出比上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的69.18%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的30.82%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,862.67万元。与上年对比增长6.98%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我校2018年度一般公共预算财政拨款支出9,243.83万元,占本年支出合计的45.89%。与上年对比增长20.73%,原因主要为工资福利支出增加,我校今年新进人员36人,补缴编制历史遗留119人2016-2018年职业年金、养老保险,商品和服务支出比上年增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出(类)支出10,671.58万元,占一般公共预算财政拨款总支出的88.15%。主要用于日常人员支出、公用支出和设备购买;

2.科学技术支出(类)支出64.79万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于日常公用支出;

3.社会保障和就业支出(类)支出502.12万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%。主要用于缴纳职工养老保险;

4、医疗卫生与计划生育支出(类)支出268.01万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%。主要用于缴纳职工基本医疗保险;

4.住房保障支出(类)支出600万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%。主要用于缴纳职工住房公积金;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

钱柜游戏年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为41.99万元,支出决算为33.90万元,完成预算的80.73%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为18.56万元,完成预算的92.85%;公务接待费支出决算为15.35万元,完成预算的69.77%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是一方面我校加大了对三公经费使用的控制,另一方面有部分年末产生的三公经费未能在本年度报销。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加2.68万元,增长8.6%。其中:公务用车购置及运行费支出决算增加4.01万元,增长27.57%;公务接待费支出决算减少1.33万元,下降7.93%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我校公务用车使用年限较长导致公务用车运行维护费中车辆维修费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出18.56万元,占54.75%;公务接待费支出15.35万元,占45.25%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出18.56万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出18.56万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于出差、调研等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出15.35万元。其中:

国内接待费支出15.35万元(其中:外事接待费支出0.95万元),共安排国内公务接待89批次(其中:外事接待4批次),接待人次612人(其中:外事接待人次62人)。主要用于外邀专家和上级管理部门到我校调研检查发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,钱柜游戏资产总额81,786.91万元,其中,流动资产40,821.89万元,固定资产36,785.29万元,在建工程931.49万元,无形资产3,248.25万元。与上年相比,本年资产总额增加17,206.74万元,其中固定资产增加8053.71万元。出租房屋6070.18平方米,实现资产使用收入153.32万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

81786.91

40821.89

36785.29

29923.62

265.65

931.49

3428.25

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

二、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额1935.33万元,其中:政府采购货物支出1364.94万元;政府采购工程支出389.87万元;政府采购服务支出180.52万元。

三、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

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